公司集中采購管理制度

　　在不斷進(jìn)步的社會(huì)中，制度使用的頻率越來越高，制度是指在特定社會(huì)范圍內(nèi)統(tǒng)一的、調(diào)節(jié)人與人之間社會(huì)關(guān)系的一系列習(xí)慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規(guī))、戒律、規(guī)章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會(huì)認(rèn)可的非正式約束、國家規(guī)定的正式約束和實(shí)施機(jī)制三個(gè)部分構(gòu)成。大家知道制度的格式嗎？下面是小編為大家收集的公司集中采購管理制度，歡迎大家分享。

　　第一條 為規(guī)范公司集中采購行為，發(fā)揮集中采購效益，制定本制度。

　　第二條 集中采購活動(dòng)應(yīng)當(dāng)遵循公開、公平、公正、科學(xué)、擇優(yōu)和誠信的原則，實(shí)行陽光操作。

　　第三條 集中采購組織結(jié)構(gòu)

　�。ㄒ唬┘�中采購系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)由采購管理委員會(huì)、集中采購中心、物流配送中心和各子分公司供應(yīng)部組成。

　�。ǘ�）采購管理委員會(huì)是公司集中采購重大事項(xiàng)的決策機(jī)構(gòu)，采購管理委員會(huì)由董事長任主任，總經(jīng)理、黨委書記和分管集中采購工作的領(lǐng)導(dǎo)任副主任，成員由相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人組成。采購管理委員會(huì)辦公室設(shè)在集中采購中心。

　�。ㄈ�）集中采購中心是公司及所屬各子分公司集中采購制度建設(shè)、集中采購管理、采購計(jì)劃制定、采購價(jià)格審查、供應(yīng)商管理、合同管理、物資事故管理、廢舊物資處置、倉儲管理、采購信息報(bào)送、電子平臺維護(hù)與使用等集中采購業(yè)務(wù)的管理部門。

　　（四）物流配送中心與各子分公司供應(yīng)部執(zhí)行集中采購中心制定的采購方案。物流配送中心負(fù)責(zé)公司大型通用備品件的采購、倉儲、配送，通過信息化平臺建設(shè)將公司備品件流通起來，共享公司庫存物資。各子分公司供應(yīng)部負(fù)責(zé)本公司集中采購物資的驗(yàn)收、結(jié)算、質(zhì)量跟蹤等工作，負(fù)責(zé)本公司小件設(shè)備輔材等低值易耗品的采購、驗(yàn)收、結(jié)算和質(zhì)量跟蹤工作。

　　第四條 集中采購制度建設(shè)

　　集中采購中心負(fù)責(zé)建立健全公司集中采購管理制度，組織相關(guān)職能部門參與修訂、更新、補(bǔ)充、評審集中采購管理制度。

　　第五條 集中采購管理

　�。ㄒ唬┘�中采購范圍

　　1、原煤、外加劑、包裝材料等大宗物資；

　　2、耐火材料、耐磨材料、收塵袋、橡膠制品、帶式輸送機(jī)配件等通用物資；

　　3、達(dá)到招標(biāo)要求的工程、勞務(wù)、服務(wù)項(xiàng)目。

　　4、其它需要集中采購的物資。

　　（二）集中采購方式

　　集中采購采用公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢價(jià)、單一來源采購以及股份公司許可的其他采購方式。

　�。ㄈ�）工程及勞務(wù)等非物資類招標(biāo)必須首先進(jìn)行立項(xiàng)，然后由集中采購中心組織招標(biāo)。工程類立項(xiàng)由公司技術(shù)品質(zhì)部負(fù)責(zé)，勞務(wù)類立項(xiàng)由公司生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)。

　�。ㄋ模┎捎谜袠�(biāo)方式進(jìn)行集中采購的必須按照《XXXX有限公司招標(biāo)管理制度》的相關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行。

　�。ㄎ澹┕�司及所屬各子分公司不得以任何理由違反招標(biāo)管理制度，必須嚴(yán)格執(zhí)行集中采購的招標(biāo)結(jié)果。

　　第六條 計(jì)劃管理

　　（一）公司及所屬各子分公司必須以預(yù)算模塊化管理為依據(jù)，科學(xué)制訂年度、月度采購計(jì)劃。

　　年度采購計(jì)劃為全年物資采購的預(yù)測計(jì)劃，月度采購計(jì)劃為物資采購的實(shí)施計(jì)劃。

　　（二）物資采購堅(jiān)持先有采購計(jì)劃，后實(shí)施采購的原則。

　�。ㄈ�）需求單位按照供應(yīng)鏈流程提交請購計(jì)劃，采購計(jì)劃根據(jù)流程審批通過后，由集中采購中心根據(jù)匯總的請購計(jì)劃情況，確定采購方案。

　�。ㄋ模┎少彿桨复_定后公司及所屬各子分公司必須嚴(yán)格執(zhí)行，不得擅自更改采購方式或結(jié)果。

　�。ㄎ澹┪镔Y結(jié)算支付實(shí)行計(jì)劃管理，按照各子分公司財(cái)務(wù)部門要求做好資金預(yù)算計(jì)劃和結(jié)算支付的支撐材料，準(zhǔn)確無誤地編制物資結(jié)算單與質(zhì)量跟蹤單。

　　第七條 采購價(jià)格管理

　　集中采購中心對公司及所屬各子分公司的物資采購價(jià)格進(jìn)行統(tǒng)一管理。

　�。ㄒ唬┟禾康却笞谠�燃材料價(jià)格由集中采購中心集中管控，公司及所屬各子分公司大宗原燃材料價(jià)格必須執(zhí)行采購管理委員會(huì)和集中采購中心價(jià)格管理規(guī)定，價(jià)格變更必須以價(jià)格分析單形式按價(jià)格審批程序進(jìn)行審批，審批通過后方可執(zhí)行。公司及所屬各子分公司大宗原燃材料價(jià)格不得擅自更改。

　　（二）輔材備件等小額低值易耗品價(jià)格公司及所屬各子分公司需通過NC—ERP供應(yīng)鏈系統(tǒng)，以價(jià)格審批單形式按審批流程報(bào)批。價(jià)格審批單的報(bào)送必須上傳詢比價(jià)記錄作為審批依據(jù)。

　　第八條 供應(yīng)商管理

　�。ㄒ唬┕�司對供應(yīng)商實(shí)行準(zhǔn)入制度，對注冊供應(yīng)商嚴(yán)格進(jìn)行資格審查，未在集中采購工作平臺上注冊通過的供應(yīng)商不得作為公司的采購對象。

　�。ǘ�）公司及所屬各子分公司必須每年對供應(yīng)商進(jìn)行一次考評，考評人必須涵蓋公司及所屬各子分公司生產(chǎn)部門、財(cái)務(wù)部門、檢測部門，考評結(jié)果作為確定供應(yīng)商準(zhǔn)入是否繼續(xù)有效和供應(yīng)商分等級管理的主要依據(jù)。

　�。ㄈ�）公司對供應(yīng)商實(shí)行黑名單制度，根據(jù)供應(yīng)商的資信及履約情況對供應(yīng)商進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，對資信狀況差、履約能力差、缺乏誠信的供應(yīng)商實(shí)行禁用制度，列入公司供應(yīng)商黑名單并報(bào)股份公司備案。

　　第九條 合同管理

　　（一）公司及所屬各子分公司必須建立合同臺賬，監(jiān)督供應(yīng)商履約情況。

　�。ǘ�）合同的編號嚴(yán)格按照《XXXX有限公司合同分類編號細(xì)則》要求的格式進(jìn)行編制。

　�。ㄈ�）合同審批流程按照《XXXX有限公司合同審批權(quán)限制度》執(zhí)行。除特殊原因外，合同文本必須使用公司統(tǒng)一制定的標(biāo)準(zhǔn)文本。

　　（四）合同的簽訂由公司及所屬各子分公司總經(jīng)理簽訂合同，非總經(jīng)理簽訂的合同必須按照公司要求進(jìn)行公司法定代表人授權(quán)委托書的審批。

　�。ㄎ澹┖贤�原件必須按照檔案管理要求由專人管理，單獨(dú)存放。合同內(nèi)部借閱須經(jīng)公司及所屬各子分公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，外部查閱須經(jīng)公司及所屬各子分公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　第十條 物資事故管理

　�。ㄒ唬┪镔Y事故是指非自然的損耗及磅差造成的物資損失，以及由于物資質(zhì)量、安全及環(huán)保原因造成的損失。

　　（二）各子分公司供應(yīng)部是本公司發(fā)生的物資事故的直接處理人，根據(jù)本公司生產(chǎn)部與化驗(yàn)室現(xiàn)場驗(yàn)收情況和檢測數(shù)據(jù)，依據(jù)合同對事故責(zé)任方進(jìn)行合理索賠。

　　（三）集中采購中心受理物資事故處理過程中供應(yīng)商的投訴與質(zhì)疑。

　　（四）風(fēng)險(xiǎn)控制部在物資事故處理過程中提供法律支援，紀(jì)檢監(jiān)察部負(fù)責(zé)受理采購過程中的投訴和舉報(bào)，對采購過程中涉嫌違紀(jì)違規(guī)的行為進(jìn)行調(diào)查和處理。

　　（五）凡發(fā)生的物資事故都須查清事故原因和責(zé)任，對隱瞞事故不報(bào)、故意謊報(bào)、有意減輕推脫、轉(zhuǎn)嫁事故責(zé)任的現(xiàn)象，一經(jīng)查實(shí)，從嚴(yán)處理。

　　第十一條 廢舊物資處置

　�。ㄒ唬└髯臃止�司在日常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中，必須將已確定的廢舊物資妥善保管在指定位置。各子分公司供應(yīng)部是廢舊物資統(tǒng)一管理的責(zé)任部門，其他部門無權(quán)擅自對外處置。廢舊物資處理必須報(bào)集中采購中心備案，集中采購中心同意后方可處理。

　　（二）廢舊物資變賣處置價(jià)格確定，各單位根據(jù)市場行情，對外詢比價(jià)，根據(jù)詢比價(jià)情況確定處置價(jià)格，處置價(jià)格需經(jīng)各子分公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，報(bào)集中采購中心審批后方可執(zhí)行。

　　（三）預(yù)計(jì)處置收入金額20萬元及以上的廢舊物資變賣，應(yīng)按招標(biāo)方式進(jìn)行處理，擇優(yōu)選擇價(jià)格高、支付能力強(qiáng)、服務(wù)質(zhì)量好的回收單位。

　�。ㄋ模�廢舊物資處置收入必須交財(cái)務(wù)部門，不得私立小金庫。

　　第十二條 倉儲管理

　　（一）公司及所屬各子分公司必須建立倉庫管理制度。

　　（二）物資驗(yàn)收要以合同或訂單為依據(jù)，檢查數(shù)量、質(zhì)量、交貨期，由采購員、庫管員和技術(shù)人員三方簽字確認(rèn)后方可辦理入庫。

　�。ㄈ�）建立庫存物資臺帳，分類編目，A類物資按月進(jìn)行清倉盤點(diǎn)，其余物資按季清倉盤點(diǎn)。清倉盤點(diǎn)必須由生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、供應(yīng)三方人員同時(shí)參加，并根據(jù)盤點(diǎn)情況編寫盈虧分析報(bào)告。

　�。ㄋ模�庫存物資必須憑單領(lǐng)用，嚴(yán)禁冒領(lǐng)、代領(lǐng)，堅(jiān)持“一單一物”發(fā)放原則。庫存物資發(fā)放須遵照“先進(jìn)先發(fā)、易損先發(fā)、有效期短先發(fā)”的原則。

　　第十三條 信息管理

　�。ㄒ唬┕�司統(tǒng)一管理各子分公司與物流配送中心倉儲物資，組織建立倉儲物資的信息化平臺，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，將公司備品件流通起來，共享公司庫存物資。

　�。ǘ�）集中采購中心負(fù)責(zé)公司及所屬各子分公司物資采購數(shù)據(jù)的統(tǒng)一報(bào)送工作。

　�。ㄈ�）各子分公司每年一月十日前必須報(bào)送上年度物資采購情況總結(jié)，每月一日報(bào)送采購物資的購銷存報(bào)表。所報(bào)送數(shù)據(jù)必須確保完整性、真實(shí)性和準(zhǔn)確性。

　�。ㄋ模┕�司及所屬各子分公司通過供應(yīng)鏈系統(tǒng)報(bào)送的信息必須附件齊全，并要關(guān)注審批流程，由集中采購中心協(xié)調(diào)審批流卡頓在某一環(huán)節(jié)狀況，不得以審批流程過長等借口解釋信息報(bào)送不及時(shí)現(xiàn)象。

　　第十四條 電子平臺維護(hù)與使用

　�。ㄒ唬┘�中采購中心負(fù)責(zé)指導(dǎo)各子分公司使用公司NC—ERP供應(yīng)鏈系統(tǒng)和股份公司集中采購工作平臺。

　�。ǘ�）集中采購中心專人負(fù)責(zé)NC—ERP供應(yīng)鏈系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)工作。

　�。ㄈ�）集中采購中心負(fù)責(zé)收集反饋股份公司集中采購工作平臺使用過程中存在的問題。

　　第十五條 集中采購中心將根據(jù)本制度的實(shí)施情況對各子分公司進(jìn)行責(zé)任制考核。

　　第十六條 本制度由集中采購中心負(fù)責(zé)解釋。

　　第十七條 本制度自發(fā)布之日起實(shí)施。

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